1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-76-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2020 Nombre de la Orden de Compra 2 LIC RED PRIVADA DE DATOS Y ENLACE PUNTO A PUNTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 605-32-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 159 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 487,378329 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA R.U.T. 78.703.410-1 Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222625 Servidores de acceso 1 Unidad Facturas 3986821 y 3986936 Facturas 3986821 y 3986936 UF 213,55 UF 0,00 UF 0,00 UF 213,5471 UF 213,5471 43222625 Servidores de acceso 11 Unidad Procesos de Facturación año 2020 Procesos de Facturación año 2020 UF 10,84 UF 0,00 UF 0,00 UF 119,2510 UF 119,2510 43222625 Servidores de acceso 11 Unidad Procesos de Facturación año 2020 Procesos de Facturación año 2020 UF 202,94 UF 0,00 UF 0,00 UF 2.232,3510 UF 2.232,3510

Total Neto	UF 2.565,1491
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 487,3783
TOTAL OC	UF 3.052,5274