1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-76-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2024 Nombre de la Orden de Compra LIC Servicio de aseo PF Rancagua.mos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 605-16-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1225, piso 4. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 208 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 20,04576 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servibank ltda Razón Social Servibank Ltda. R.U.T. 78.385.230-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal servibank ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad no definida Servicios de aseo en PF Rancagua Servicios de aseo en PF Rancagua UF 8,79 UF 0,00 UF 0,00 UF 105,5040 UF 105,5040

Total Neto	UF 105,5040
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 20,0458
TOTAL OC	UF 125,5498