1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-761-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2014 Nombre de la Orden de Compra LAVADO DE SILLAS Y SILLONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 11542,5 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servasin ltda Razón Social SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 76.041.256-2 Sucursal servasin ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111505 Servicios de limpieza de telas, género y muebles 1 Unidad no definida     $ 60.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.750 $ 60.750

Total Neto	$ 60.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.542
TOTAL OC	$ 72.292