1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-80-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 605-39-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 605-39-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 4552973,04 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gustavo Eduardo Razón Social Gustavo Eduardo Gálvez Castillo R.U.T. 10.653.486-1 Sucursal Gustavo Eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 11 Unidad Servicio de Aseo de oficinas del Consejo de Defensa del Estado, por 15 días en Agustinas Nº 1687, Santiago y Almirante Latorre 4820 San Miguel. OC PARA FUTUROS PROCESOS DE FACTURACIÓN DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2018 VALOR MENSUAL NETO $ 2.178.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.963.016 $ 23.963.016

Total Neto	$ 23.963.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.552.973
TOTAL OC	$ 28.515.989