1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-803-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN ASCENSORES EDIFICIO CENTRAL CDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1868 Usuario SIGFE Rosa Marisol Ramírez Henríquez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 164692 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAAHER ASC SA Razón Social SAAHER ASCENSORES S.A. R.U.T. 78.778.520-4 Sucursal SAAHER ASC SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida CAMBIO DE CONTACTORES CAMBIO DE CONTACTORES $ 866.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 866.800 $ 866.800

Total Neto	$ 866.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.692
TOTAL OC	$ 1.031.492