1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 605-81-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 605-87-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 605-87-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de Defensa del Estado Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Consejo de Defensa del Estado R.U.T. 61.006.000-5 Dirección de Facturación Agustinas 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 177,5873 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vector Servicios y Asesorias S.A. Razón Social VECTOR SERVICIOS Y ASESORIAS S A R.U.T. 79.976.340-0 Sucursal Vector Servicios y Asesorias S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 11 Unidad Ítem N° 1 Mantención preventiva y correctiva al hardware de escaner e impresoras   UF 42,17 UF 0,00 UF 0,00 UF 463,8700 UF 463,8700 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 11 Unidad Ítem N° 2 Mantención preventiva y correctiva al hardware y asistencia al sistema operativo de servidores Intel.   UF 42,80 UF 0,00 UF 0,00 UF 470,8000 UF 470,8000

Total Neto	UF 934,6700
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 177,5873
TOTAL OC	UF 1.112,2573