1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 606-11667-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Fotocopiadoras (Octubre-Noviembre) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 606-111-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Facturación Agustinas 1382 Comuna Santiago Impuesto 347057,8 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOCUSERVICE Razón Social ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA R.U.T. 77.397.590-6 Sucursal DOCUSERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 2 Mes servicio de fotocpiadoras para toda la Subtel , meses: Octubre $1.112.443 y Nov: $1.061.235.- servicio de fotocpiadoras para toda la Subtel , meses: Octubre $1.112.443 y Nov: $1.061.235.- $ 913.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.826.620 $ 1.826.620

Total Neto	$ 1.826.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 347.058
TOTAL OC	$ 2.173.678