1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 606-264-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de arriendo de impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 606-1-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1016 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Facturación Amunategui 139 Comuna Santiago Impuesto 499915,08 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CANON CHILE S.A. Razón Social CANON CHILE S A R.U.T. 96.716.060-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CANON CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida Servicio de arriendo de impresión, escaneo y fotocopiado de documentos para la Subsecretaría de Telecomunicaciones Periodo Junio 2025 Se recuerda enviar factura en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com y en el campo 801 del archivo XML debe indicar el número de la Orden de Compra de Mercado Publico Servicio de arriendo de impresión, escaneo y fotocopiado de documentos para la Subsecretaría de Telecomunicaciones Periodo Junio 2025 Se recuerda enviar factura en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com y en el campo 801 del archivo X $ 2.631.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.631.132 $ 2.631.132

Total Neto	$ 2.631.132
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 499.915
TOTAL OC	$ 3.131.047