1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 606-328-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 606-69-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para personal de la Subsecretaría de Telecomunicaciones Se solicita coordinar visita con Dpto. de Adquisiciones para afinar detalles de las parkas para proceder con la confecciòn. Proveniente de Licitación 606-69-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Facturación Agustinas 1382 Comuna -1 Impuesto 137216,1 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TEXTIL CORPORATIVO, ARTURO ESTEBAN QUEVEDO FERNAND R.U.T. 76.021.525-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 10 Unidad Abrigos y chaquetas para hombre Confección y Adquisición de Chaqueta/cortaviento para varón (Ver Punto Nº 10) Requsitos Técnicos y Otras Cláusulas "Especific. Técnicas" $ 72.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 722.190 $ 722.190

Total Neto	$ 722.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.216
TOTAL OC	$ 859.406