1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 606-331-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Mensualidad Sala Cuna Mayo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contar con el Servicio de Sala Cuna para las funcionarias de la Subsecretaría. Proveniente de Licitación 606-121-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Facturación Agustinas 1382 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PRALINE LIMITADA R.U.T. 77.720.210-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles 2 Unidad Jardines infantiles Mensualidad mes de Mayo sala cuna funcionaria Brunilda Vergara para sus 2 hijos $ 179.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.000 $ 358.000

Total Neto	$ 358.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 358.000