1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 606-40-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención de equipos de aire acondicionado correspondiente al segundo semestre de 2018. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 606-27-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Facturación Agustinas 1382 Comuna Santiago Impuesto 200795,8 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGESOL SPA Razón Social INGESOL SPA R.U.T. 76.245.397-5 Sucursal INGESOL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Servicio de mantención de equipos de aire acondicionado correspondiente al segundo semestre de 2018. Servicio de climatización permanente, que permita generar condiciones óptimas para el cumplimiento eficiente de las funciones de la Subsecretaría. $ 1.056.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056.820 $ 1.056.820

Total Neto	$ 1.056.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.796
TOTAL OC	$ 1.257.616