1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 606-407-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de camioneta 4x4 a en la ciudad de Santiago a favor de Jaime Lebrún-Pinochet, Luis Tolorza y René Martínez entre el 10 y 12 de octubre del presente año Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Facturación Agustinas 1382 Comuna Santiago Impuesto 35645 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALAMEDA RENT A CAR Razón Social AUTOMOTRIZ ESTACION LIMITADA R.U.T. 78.454.530-k Sucursal ALAMEDA RENT A CAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 2239-10-LP14 Arriendo de vehículos 3   (1346019 )ARRIENDO CAMIONETA NISSAN NP300 SE 4X4 MT VALOR DIARIO 1372274 (1346019) ARRIENDO CAMIONETA NISSAN NP300 SE 4X4 MT VALOR DIARIO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $4286 $ 58.249,00 $ 0,00 $ 12.858,00 $ 174.747 $ 187.605

Total Neto	$ 187.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.645
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 223.250