1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 606-421-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención de la camioneta Nissan Nava Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 606-15-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1642 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Facturación Amunategui 139 Comuna Santiago Impuesto 16701,57 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad Mantención Razón Social SERVICIO MECANICO TERRAMEK SPA R.U.T. 76.464.972-9 Sucursal Unidad Mantención Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida Servicio de mantención para los 270.000 Km y ajuste de frenos de la camioneta Nissan Navara PP FDKF-33, asignada en la ciudad de La Serena. Servicio de mantención para los 270.000 Km y ajuste de frenos de la camioneta Nissan Navara PP FDKF-33, asignada en la ciudad de La Serena. $ 87.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.903 $ 87.903

Total Neto	$ 87.903
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.702
TOTAL OC	$ 104.605