1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 606-487-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1357 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Facturación Agustinas 1382 Comuna Santiago Impuesto 657,37 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insucomp Chile Razón Social HILDA PEREIRA CASTRO,COMERC.AL POR MENOR DE COMP.S R.U.T. 76.725.940-9 Sucursal Insucomp Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   8   (1511387 )LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO 2017 MULTIPLE PLATFORMS LATIN AMERICA SPANISH AOO PERPETUA UNIDAD 1513388 (1511387) LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO 2017 MULTIPLE PLATFORMS LATIN AMERICA SPANISH AOO PERPETUA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 436,85 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.494,80 US$ 3.494,80

Total Neto	US$ 3.494,80
Descuento	US$ 34,95
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 657,37
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 4.117,22