1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 606-539-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Tacos Calendarios para los funcionarios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Facturación Agustinas 1382 Comuna Santiago Impuesto 50431 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111506 2239-4-LP14 Tacos calendario 215   (1365114 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1391626 (1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 99929; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.105 $ 268.105

Total Neto	$ 268.105
Descuento	$ 2.681
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.431
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 315.855