1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 606-613-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 1 Tóner CF287A, para el DDT, dependiente de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Facturación Agustinas 1382 Comuna Santiago Impuesto 36,803 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDAPI S.A. Razón Social EDAPI S A R.U.T. 85.541.900-9 Sucursal EDAPI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 1   (1290628) TONER HP 87A BLACK CF287A UNIDAD 1316534 (1290628) TONER HP 87A BLACK CF287A UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 193,70 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 193,70 US$ 193,70

Total Neto	US$ 193,70
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 36,80
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 230,50