1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 606-627-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Publicación en el D. Oficial de Res Exta N°2231/2024, de fecha 16 de diciembre de 2024, que “Fija el plazo, forma y condiciones de los abonos o cargos que procedan en conformidad a lo dispuesto en el artículo 30º J de la Ley Nº 18.168, General de Telecomu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2597 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Facturación Amunategui 139 Comuna Santiago Impuesto 34961,71 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 1 Unidad no definida     $ 184.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.009 $ 184.009

Total Neto	$ 184.009
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.962
TOTAL OC	$ 218.971