1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 606-630-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Scanner Kodak Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Facturación Agustinas 1382 Comuna Santiago Impuesto 940,5 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.P.M.A INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA Razón Social J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.258.699-1 Sucursal J.P.M.A INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 SCANNER KODAK I2620 UNIDAD 4   (1321879) SCANNER KODAK I2620 UNIDAD 1347991 (1321879) SCANNER KODAK I2620 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 1.250,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.000,00 US$ 5.000,00

Total Neto	US$ 5.000,00
Descuento	US$ 50,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 940,50
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 5.890,50