1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 606-698-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2009 Nombre de la Orden de Compra O/ C DESDE 606-119-L109 Adquisición, Instalación y pintura de cúpulas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 606-119-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Facturación Agustinas 1382 Comuna Santiago Impuesto 438843 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ALESSANDRINI LTDA. Razón Social COMERCIAL ALESSANDRINI LIMITADA R.U.T. 77.314.540-7 Sucursal COMERCIAL ALESSANDRINI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172606 Capotas de vehículo 3 Unidad     $ 769.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.309.700 $ 2.309.700

Total Neto	$ 2.309.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.843
TOTAL OC	$ 2.748.543