1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 606-710-D107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Public. en Diario Oficial (O. Compra Interna 12707 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Publicación en el Diario Oficial., Según facturas Nº 44945 $152.891; 44954 $145.942 y 44859 $1.918.090.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Facturación Agustinas 1382 Comuna -1 Impuesto 353962,4 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S A R.U.T. 90.694.000-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101505 publicaciones 1 Unidad publicaciones Ecxtractos de Res. Exentas Nº 1.385 y 1.384 de 2007 $ 128.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.480 $ 128.480 55101505 publicaciones 1 Unidad publicaciones Res. Exenta nº 1.443, publicada el 30/11/2007 $ 122.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.640 $ 122.640 55101505 publicaciones 1 Unidad publicaciones Res. Exentas Nº 1.453, 1.454 y 1.455 (publicadas el 29/11/2007) $ 1.611.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.611.840 $ 1.611.840

Total Neto	$ 1.862.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 353.962
TOTAL OC	$ 2.216.922