1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 606-736-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de flete envío de mobiliario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela O/C debido a que el proveedor informa que el monto del servicio solo se sabe hasta finalzar el trabajo, por lo tanto el valor va a cambiar. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Facturación Agustinas 1382 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE CORREOS- Gerencia de Ventas Región Metr Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal EMPRESA DE CORREOS- Gerencia de Ventas Región Metr Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 2239-14-lp13 Servicios de entrega postal nacional 1   (1035110) COURIER NACIONAL - ENCOMIENDA 50 K MAXIMO OVERNIGHT 1055196 (1035110) COURIER NACIONAL - ENCOMIENDA 50 K MAXIMO OVERNIGHT ; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(7) ;SERVICIO POR $ 1000(2) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(256) $ 72.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.756 $ 72.756

Total Neto	$ 72.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 72.756

Justificación de exención de impuesto