1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 606-752-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 606-112-LP09 Servicios de apoyo para el Departamento Gestión de Reclamos”, de la División Fiscalización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 606-112-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Facturación Agustinas 1382 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQU DE GESTION DISENO SOCIAL E INN TECNOLOGICA LIM Razón Social EQU DE GESTION DISENO SOCIAL E INN TECNOLOGICA LIM R.U.T. 78.341.950-5 Sucursal EQU DE GESTION DISENO SOCIAL E INN TECNOLOGICA LIM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad Servicios de apoyo para el Departamento Gestión de Reclamos”, de la División Fiscalización, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.   $ 38.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000.000 $ 38.000.000

Total Neto	$ 38.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 38.000.000

Justificación de exención de impuesto