1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 606-785-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Consumo correspondiente al mes de noviembre de 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Facturación Agustinas 1382 Comuna Santiago Impuesto 200824,11 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1   (270712) TELEFONIA MOVIL ENTEL PCS PLAN DESDE 15 LINEAS 5625 MIN 840SG 271184 (270712) TELEFONIA MOVIL ENTEL PCS PLAN DESDE 15 LINEAS 5625 MIN 840SG ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 1,000(3) ;SERVICIO POR $ 5,000(1) ;SERVICIO POR $ 50,000(1) ;SERVICIO POR $ 100,000(7) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(844) $ 1.056.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056.969 $ 1.056.969

Total Neto	$ 1.056.969
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.824
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.257.793