1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 606-804-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Abastecimiento de materiales de oficina para la Subsecretaría de Telecomunicaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Facturación Agustinas 1382 Comuna Santiago Impuesto 120072,21 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 31   (376191) PAPEL FOTOCOPIA MAGNUM CARTA CAJA 10 RESMAS 378343 (376191) PAPEL FOTOCOPIA MAGNUM CARTA CAJA 10 RESMAS; Código: 16050;Región : RM $ 19.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 619.597 $ 619.597 44111515 Organizadores o cajas de almacenamiento de archivo 7   (734019) CAJA ARCHIVO EUROBOX COLGANTE AMARILLO 37x20x26,5 UNIDAD 734019 (734019) CAJA ARCHIVO EUROBOX COLGANTE AMARILLO 37x20x26,5 UNIDAD; Código: 81218;Región : RM $ 1.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.362 $ 12.362

Total Neto	$ 631.959
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.072
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 752.031