1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 606-814-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra “Servicio de organización Portabilidad Númerica" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Facturación Agustinas 1382 Comuna Santiago Impuesto 4789915,96 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tango Uno Razón Social ESPINA Y ESCALONA LTDA R.U.T. 78.413.030-4 Sucursal Tango Uno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94121513 Servicios de organización y producción de eventos 1 Unidad no definida Contar con el servicio de organización y producción del stand de la Subsecretaría en la Feria Informativa de Portabilidad Numérica, a realizarse los días 16 y 17 de enero de 2012, entre las 08:00 y las 20:00 hrs., en la Plaza de la Ciudadanía, en la comuna y ciudad de Santiago Contar con el servicio de organización y producción del stand de la Subsecretaría en la Feria Informativa de Portabilidad Numérica, a realizarse los días 16 y 17 de enero de 2012, entre las 08:00 y las 20:00 hrs., en la Plaza de la Ciudadanía, en la $ 25.210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210.084 $ 25.210.084

Total Neto	$ 25.210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.789.916
TOTAL OC	$ 30.000.000