1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 606-960-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Factura 226942 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Gasto por concepto de uso de televía desde el 02 de Marzo al 14 de Septiembre. Incluye la Resolución N°589. Fecha 24.11.2006 Proveniente de Licitación 606-1-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones Razón Social Subsecretaría de Telecomunicaciones R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Telecomunicaciones R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Facturación Agustinas 1382 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CIA DE LEASING TATTERSALL S A R.U.T. 96.565.580-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Arriendo de vehículos Arriendo de vehículos $ 65.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.452 $ 65.452

Total Neto	$ 65.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 65.452