1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 606-963-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Remanente Noviembre Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE OFICINA POR FACTURA N° 3623913, DE 30/11/2006., por un monto de $224.015.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones Razón Social Subsecretaría de Telecomunicaciones R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Telecomunicaciones R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Facturación Agustinas 1382 Comuna Santiago Impuesto 35767,12 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Proveedores Integrales Prisa S.A. R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de escritorio 1 Mes Artículos de escritorio Remanente del mes de Noviembre oficina $ 188.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.248 $ 188.248

Total Neto	$ 188.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 35.767
TOTAL OC	$ 224.015