1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-1115-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Diesel A1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación PIO NONO N°450 RECOLETA Comuna Alhué Impuesto 379977,39 Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENEX S.A. Razón Social empresa nacional de energia enex s.a R.U.T. 92.011.000-2 Sucursal ENEX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101500 2239-1-lp14 ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANE 1   (1018031) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - GASOLINA DE AVIACIÓN 100/130 LITRO 1038058 (1018031) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - GASOLINA DE AVIACIÓN 100/130 LITRO; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(19) ;SERVICIO POR $ 10.000(9) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVIC $ 1.999.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.999.881 $ 1.999.881

Total Neto	$ 1.999.881
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.977
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.379.858