1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-1165-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-333-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-333-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pio Nono 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Pio Nono 450 Recoleta Comuna Recoleta Impuesto 107635 Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 Recoleta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor electroshop Razón Social ELECTRONICA HERMANOS GONZALEZ LTDA R.U.T. 76.816.390-1 Sucursal electroshop Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121543 Módulo de relés múltiples o de placa de relés 100 Unidad MODULO HEMBRA SEGURIDAD MODULO HEMBRA SEGURIDAD $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000 43223206 Pasarela de Internet inalámbrica 2 Unidad ADAPATADOR USB INTERNET ADAPATADOR USB INTERNET $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800 47131813 Limpia Pantalla 3 Frasco LIMPIA PANTALLAS PC LIMPIA PANTALLAS PC $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700

Total Neto	$ 566.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.635
TOTAL OC	$ 674.135