1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-134-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-14-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-14-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 378 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación PIO NONO N°450 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 851822,63 Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DF SPA Razón Social COMERCIAL DF SPA R.U.T. 76.825.223-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL DF SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111515 Taladro de mano o empuje 1 Unidad no definida LÍNEA DE PRODUCTOS N°2 – HERRAMIENTAS MANUALES LÍNEA DE PRODUCTOS N°2 $ 2.680.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680.756 $ 2.680.756 46181504 Guantes protectores 1 Unidad no definida LÍNEA DE PRODUCTOS N°3 – SEGURIDAD Y PROTECCIÓN LÍNEA DE PRODUCTOS N°3 $ 1.802.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.802.521 $ 1.802.521

Total Neto	$ 4.483.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 851.823
TOTAL OC	$ 5.335.100