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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
607-135-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 607-17-LR23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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607-17-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.809.000-0 |
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Dirección de Facturación |
PIO NONO N°450 RECOLETA |
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Comuna |
Recoleta
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Impuesto |
172453420,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PIO NONO N°450 RECOLETA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A. |
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Razón Social |
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S A
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R.U.T. |
79.640.110-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70151805
| Servicios de reservas forestales o conservación de parques | 1 | Unidad | CONSERV. MANTENCIÓN Y SEG. PARQUE DE LA FAMILIA DESDE LIC. ID 607-17-LR23 SEGÚN RES. EX. N°432 QUE ADJUDICA Y RES. AFEC. N°5 QUE APRUEBA CONTRATO POR 12 MESES DESDE EL 10-05-2023 | Valor neto del contrato |
$ 907.649.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 907.649.580
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$ 907.649.580
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Total Neto
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$ 907.649.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 172.453.420
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$ 1.080.103.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.