1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-164-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Sanitización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de desinsectación, desratización, desinfección, control avispa chaqueta amarilla, Contrato de Sumunistro 607-60-LE07, Res. Ex. N°812 del 19/04/2007. Factura N°320 del 20/02/2008. Servicios realizados en febrero 2008 Proveniente de Licitación 607-60-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Parque Metropolitano de Santiago R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pio Nono 450 Recoleta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Parque Metropolitano de Santiago R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Pio Nono 450 Recoleta Comuna -1 Impuesto 194750 Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 Recoleta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DE LA MAZA BURGOS JUAN FRANCISCO Y OTRO R.U.T. 51.036.620-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85111513 Servicios de desinsectación 1 Unidad Servicios de desinsectación Servicio de desratizacion, desinsectación, desinfección y control avispa chaqueta amarilla, realizado en el mes de febrero 2008 $ 1.025.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.025.000 $ 1.025.000

Total Neto	$ 1.025.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.750
TOTAL OC	$ 1.219.750