1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-167-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Prestacion de Servicio. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Parque Metropolitano de Santiago R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pio Nono 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Parque Metropolitano de Santiago R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Pio Nono 450 Comuna Recoleta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Organizacion No Gubernamental de Desarrollo y Prom Razón Social Organizacion No Gubernamental de Desarrollo y Prom R.U.T. 65.280.060-2 Sucursal Organizacion No Gubernamental de Desarrollo y Prom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad PRESTACION DE SERVICIO EN PMS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, PROGRAMA "ZOOLOGICOEN EL BARRIO" PRESTACION DE SERVICIO EN PMS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, PROGRAMA "ZOOLOGICOEN EL BARRIO" $ 1.840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.000 $ 1.840.000

Total Neto	$ 1.840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.840.000

Justificación de exención de impuesto