1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-174-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2007 Nombre de la Orden de Compra (CS) Gimnacia Entretenida Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de gimnacia entretenida realizada en el mes de enero2007, factura Nº 148 Proveniente de Licitación 607-196-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Parque Metropolitano de Santiago R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pio Nono 450 Recoleta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Parque Metropolitano de Santiago R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Pio Nono 450 Recoleta Comuna -1 Impuesto 177332,32 Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 Recoleta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Studio G Comunicaciones Ltda. R.U.T. 77.982.810-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90141603 Servicios de promoción de eventos deportivos 1 Unidad Servicios de promoción de eventos deportivos PERIODO ENERO 2007 $ 933.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 933.328 $ 933.328

Total Neto	$ 933.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.332
TOTAL OC	$ 1.110.660