1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-212-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-81-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-81-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 586 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación PIO NONO N°450 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 409925 Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial grafica millantue lt - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL GRAFICA MILLANTUE LTDA R.U.T. 86.654.600-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercial grafica millantue lt - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESORA SEGÚN DETALLE 2500 rollos segun especificaciones $ 2.157.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.157.500 $ 2.157.500

Total Neto	$ 2.157.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 409.925
TOTAL OC	$ 2.567.425