1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-218-CM23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2023 Nombre de la Orden de Compra AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 445 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Pio Nono 450 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Embotelladora MyS Chile Razón Social Embotelladora MyS Chile R.U.T. 76.108.343-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Embotelladora MyS Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LR17 AGUA PURIFICADA SIN DISPENSADOR MAHMUD 20 L UNIDAD RM 1700   (1562916) AGUA PURIFICADA SIN DISPENSADOR MAHMUD 20 L UNIDAD RM (1562916) AGUA PURIFICADA SIN DISPENSADOR MAHMUD 20 L UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Recoleta; DOMINICA 129 $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.857.300 $ 3.857.300

Total Neto	$ 3.857.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.857.300

Justificación de exención de impuesto