1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-234-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-43-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-43-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 543 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación DOMINICA N°129 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 105260 Dirección de Envío de la Factura DOMINICA N°129 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANQUEHUE Razón Social FERRETERIA MANQUEHUE SPA R.U.T. 76.171.462-7 Sucursal MANQUEHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101501 Carretillas 12 Unidad RUEDA NEUMÁTICA CARRETILLA RUEDA NEUMATICA PANTANERA PARA CARRETILLA $ 17.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.600 $ 207.600 24101605 Equipo de carga 4 Unidad YEGUA DE CARGA PLEGLABLE CARRO CARGO PLEGABLE UBERMAN 136 KG $ 86.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.400 $ 346.400

Total Neto	$ 554.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.260
TOTAL OC	$ 659.260