1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-235-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-31-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-31-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Parque Metropolitano de Santiago R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pio Nono 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Parque Metropolitano de Santiago R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Pio Nono 450 Comuna Recoleta Impuesto 86324,6 Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L. R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 60 Unidad Roseta Americana para telefono   $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340 39121402 Enchufes eléctricos 200 Unidad Tapa 1 enchufe/interruptor maggic MO   $ 816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.200 $ 163.200 39121402 Enchufes eléctricos 200 Unidad Tapa 2 enchufe/interruptor maggic MO   $ 816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.200 $ 163.200 39121402 Enchufes eléctricos 100 Unidad Tapa 3 enchufe/interruptor maggic   $ 819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.900 $ 81.900 47131813 Limpia Pantalla 20 Unidad Limpia contacto, indicar marca   $ 1.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.700 $ 34.700

Total Neto	$ 454.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.325
TOTAL OC	$ 540.665