1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-271-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-39-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-39-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Parque Metropolitano de Santiago R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pio Nono 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Parque Metropolitano de Santiago R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Pio Nono 450 Comuna Recoleta Impuesto 73520,5 Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aurofrio ltda Razón Social SOC CASTRO Y SAN MARTIN LIMITADA R.U.T. 77.617.840-3 Sucursal aurofrio ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142108 Tubería de bronce 10 Unidad Copla reducción galvanizada de 2 X 1"   $ 3.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.950 $ 31.950 40142116 Tubería de goma 10 Metro Lineal Empaquetadura plana de goma de 6 mm. con tela   $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000 40142116 Tubería de goma 10 Metro Lineal Empaquetadura plana de goma de 3 mm. con tela   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 386.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.520
TOTAL OC	$ 460.470