1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-287-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ANEXO CONTRATO N°1 MANT. ELIM Y REPOS SEÑALETICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-128-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 717 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación PIO NONO N°450 Comuna Recoleta Impuesto 6865721,82 Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MININN Razón Social MININN CHILE SPA R.U.T. 77.040.853-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MININN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida RES. EX. N°775 DEL 29.09.2025. ANEXO DE CONTRATO N° 1 SUSCRITO CON EMPRESA MININN CHILE SPA POR LA MANTENCIÓN, ELIMINACIÓN Y REPOSICIÓN SEÑALÉTICA. LICITACIÓN PÚBLICA 607-128-LQ24 AUMENTO DE CONTRATO EN UN 29%   $ 36.135.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.135.378 $ 36.135.378

Total Neto	$ 36.135.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.865.722
TOTAL OC	$ 43.001.100