1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-330-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2012 Nombre de la Orden de Compra SERV. CONEXO CONSTRUCCIÓN CAFETERIA PBI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 607-30-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pio Nono 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Pio Nono 450 Comuna Recoleta Impuesto 2899172,57 Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sopreco Ltda. Razón Social SOC DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA R.U.T. 84.401.400-7 Sucursal Sopreco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida SERVICIO CONEXO DE CONSTRUCCION DE CAFETERIA DE PBI (PINTURA INTUMESCENTE) SEGUN PRESUPUESTO PRESENTADO POR SOPRECO LTDA. Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 46 DE LA DIVISION TECNICA   $ 15.258.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.258.803 $ 15.258.803

Total Neto	$ 15.258.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.899.173
TOTAL OC	$ 18.157.976