1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-35-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ANEXO CONTRATO N°1 SERV. CONS. PARQUE MAPUHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 124 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación PIO NONO N°450 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 9853541,455 Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRAY JORGE S.A. Razón Social INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S A R.U.T. 87.749.600-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRAY JORGE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad no definida REX N° 10 APRUEBA ANEXO DE CONTRATO N°1 SUSCRITO CON LA EMPRESA INGENIERÍA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. POR LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO PARA EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y SEGURIDAD PARQUE MAPUHUE, COMUNA DE LA PINTANA.   $ 51.860.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.860.745 $ 51.860.745

Total Neto	$ 51.860.744
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.853.541
TOTAL OC	$ 61.714.285