1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-403-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ESCOPETAS Y CARTUCHOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 899 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación PIO NONO N°450 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 153915,96 Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Armeria Armarket Razón Social OSCAR JUAN GATICA VEGA R.U.T. 10.365.836-5 Sucursal Armeria Armarket Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49131605 Escopetas deportivas 2 Unidad no definida escopeta huglu según resolución adjunta escopeta huglu según resolución adjunta $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.302 $ 756.302 49131605 Escopetas deportivas 1 Unidad no definida 40 unidades de cartuchos según resolución adjunta 40 unidades de cartuchos según resolución adjunta $ 53.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.782 $ 53.782

Total Neto	$ 810.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.916
TOTAL OC	$ 964.000