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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
607-403-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 607-157-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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607-157-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.809.000-0 |
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Dirección de Facturación |
PIO NONO N°450 RECOLETA |
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Comuna |
Recoleta
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Impuesto |
183813,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PIO NONO N°450 RECOLETA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
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Razón Social |
CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
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R.U.T. |
79.862.000-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121524
| Alambre aislado o forrado | 1 | Unidad | MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA DIVISIÓN PARQUES Y JARDINES, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS | MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA DIVISIÓN PARQUES Y JARDINES, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS |
$ 967.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 967.440
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$ 967.440
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Total Neto
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$ 967.440
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 183.814
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$ 1.151.254
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.