1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-41-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Ploteo de Planos/49/Técnico/22/rtm Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pio Nono 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación Pio Nono 450 Recoleta Comuna Recoleta Impuesto 27246 Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 Recoleta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FyR Proyectos Razón Social RODRIGO FABIAN FREIRE RAMOS R.U.T. 13.269.690-k Sucursal FyR Proyectos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 2239-10-LP10 Impresión digital 138   (821610) PLOTEO DE PLANOS B/N - PAPEL BOND VALOR METRO LINEAL 827094 (821610) PLOTEO DE PLANOS B/N - PAPEL BOND VALOR METRO LINEAL; Código: ;Región : RM $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.400 $ 110.400 82121503 2239-10-LP10 Impresión digital 22   (821614) PLOTEO DE PLANOS COLOR - PAPEL VELLUM VALOR METRO LINEAL 827098 (821614) PLOTEO DE PLANOS COLOR - PAPEL VELLUM VALOR METRO LINEAL; Código: ;Región : RM $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 143.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.246
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 170.646