1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-420-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ANEXO N°1 607-105-LE23 LOS TURISTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-105-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 771 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación PIO NONO N°450 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 381964,8235293 Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUYEN SPA Razón Social CUYEN SPA R.U.T. 77.112.865-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CUYEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161718 Plataforma de acero antideslizante 1 Unidad no definida ANEXO DE CONTRATO N°1 POR MONTO Y PLAZO ÁREA DESCANSO INGRESO LOS TURISTAS   $ 2.010.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010.341 $ 2.010.341

Total Neto	$ 2.010.341
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 381.965
TOTAL OC	$ 2.392.306