1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-429-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-123-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-123-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación PIO NONO N°450 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 162450 Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Andres Razón Social Inbox Chile SPA R.U.T. 76.552.324-9 Sucursal Rodrigo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101611 Balanzas de uso comercial 15 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BALANZAS Servicio de mantención y reparación de balanzas para 5 balanzas (mantención cada 4 meses). Servicio de mantenimiento y reparacion de acuerdo a cuadro de repuestos valorizados $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.000 $ 855.000

Total Neto	$ 855.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.450
TOTAL OC	$ 1.017.450