1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-43-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2025 Nombre de la Orden de Compra AP. REAJUSTE CONTRATO 607-23-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-23-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 142 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación PIO NONO N°450 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 915747,56 Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor P.P.I.-Chile. Seguridad Limita - Casa Matriz Razón Social P.P.I.-Chile. Seguridad Limitada R.U.T. 79.899.590-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal P.P.I.-Chile. Seguridad Limita - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121701 Mantenimiento de alarmas 1 Unidad no definida REX 184 DEL 04/03/2025 APRUEBA REAJUSTE DEL VALOR DEL CONTRATO DE "CONS.MANT. MEJORA, REPARACIÓN, REPOSICIÓN Y ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO REAJUSTE $ 4.819.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.819.724 $ 4.819.724

Total Neto	$ 4.819.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 915.748
TOTAL OC	$ 5.735.472