1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 607-46-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 607-181-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 607-181-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2025. Folio ingresado 189 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.809.000-0 Dirección de Facturación PIO NONO N°450 RECOLETA Comuna Recoleta Impuesto 536470588,28 Dirección de Envío de la Factura PIO NONO N°450 RECOLETA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRAY JORGE S.A. Razón Social INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S A R.U.T. 87.749.600-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRAY JORGE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Unidad CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y SEGURIDAD PARQUE BRASIL ETAPA 1 Y 2, COMUNA DE LA GRANJA VALOR NETO POR 24 MESES DE MANTENCION $ 2.823.529.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.823.529.412 $ 2.823.529.412

Total Neto	$ 2.823.529.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 536.470.588
TOTAL OC	$ 3.360.000.000