Orden de Compra. Nº607-48-SE26 "REAJUSTE CONTRATO 607-167-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 607-48-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2026
Nombre de la Orden de Compra REAJUSTE CONTRATO 607-167-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 607-167-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Unidad de Compra PIO NONO N°450 RECOLETA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.809.000-0
Dirección de Facturación Pio Nono 450 Recoleta
Comuna Recoleta
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pio Nono 450 Recoleta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESACHS Transporte S.A.
Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACION CHILENA D
R.U.T. 76.198.822-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESACHS Transporte S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101902
Servicios de ambulancia1Unidad no definidaRES. 215 DEL 19.03.2026 QUE REAJUSTA VALOR DEL CONTRATO DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO, EMANADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°125/2024, ID 607-167-LQ24.  $ 1.568.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.568.957 $ 1.568.957
Total Neto $ 1.568.957
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.568.957

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.